| Nombre del informe | Número del informe (Nro./Año) | Unidad auditada (si corresponde) | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Publicación del Informe (dd/mm/aaaa) |
Enlace al informe final de auditoría | Enlace al documento de respuesta (si corresponde) |
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| Auditorias efectuadas al programa de Construcción y Rehabilitación de Obras de Riego, Ley Nº 18.450 | 45/2010 |
Depto. Fomento al Riego |
Fiscalización efectuada al Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
01/01/2009 |
31/12/2009 |
15/10/2010 |
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| Auditorias de sistemas realizada en la Comisión Nacional de Riego | 50/2010 |
Unidad de Informática |
Sistemas de Información que apoyan a los procesos del servicio, y la seguridad de la Información | 02/08/2010 - 13/08/2010 |
02/08/2010 |
13/08/2010 |
15/10/2010 |
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| Informe sobre examen de Cuentas a los gastos de bienes y servicios de consumo | 153/2010 |
Unidad de Administración |
La auditoría tuvo por finalidad verificar que los gastos imputados al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, realizados por la Comisión Nacional de Riego, se hayan efectuado conforme a lo establecido en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, en la resolución N° 759, de 2003, que fija normas de procedimientos sobre rendición de cuentas y en la ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, entre otras disposiciones. | 01/10/2009 - 31/03/2010 |
01/10/2009 |
31/03/2010 |
15/12/2010 |
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| Informe sobre Bonificación de riego y Drenaje, de la Ley Nº 18450 | 90/2011 |
Departamento de Fomento al Riego |
La auditoria tuvo por finalidada evaluar el sistema de control interno, para los procesos de selección y adjudicación, ejecución y entrega de los recursos de la Ley Nº 18,450 | 01/07/2010 - 30/04/2011 |
08/03/2011 |
30/05/2011 |
27/06/2012 |
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| Auditorias efectuadas al programa de Construcción y Rehabilitación de Obras de Riego, Ley Nº 18.450 | 48/2012 |
Depto. Fomento al Riego |
Fiscalización efectuada al Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego | 01/01/2011- 31/12/2012 |
01/05/2012 |
30/11/2012 |
18/06/2012 |
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| Auditorias efectuadas al programa de Construcción y Rehabilitación de Obras de Riego, Ley Nº 18.450 | 966/2015 |
Depto. Fomento al Riego |
Fiscalización efectuada al Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego | 01/01/2013 - 31/12/2014 |
10/06/2015 |
28/10/2015 |
25/01/2016 |
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| Auditoria al macro proceso de Tecnologías de la Información, en la Comisión Nacional de Riego | 305/2016 |
Gestión Informatica |
La fiscalización tiene por finalidad ejecutar una auditoría al Sistema Electrónico Ley 18.450 y a los contratos informáticos de la Comisión Nacional de Riego, CNR, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 | 01/01/2014 al 31/12/2015 |
01/02/2016 |
30/06/2016 |
15/09/2016 |
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| Auditorias efectuadas a Contratos de estudios básicos, suscritos por la comisión Nacional de Riego y financiados con recursos presupuestarios 31,01 de la CNR | 453/2017 |
División de Estudios, Desarrollo y Politicas |
Fiscalización tuvo por objeto efectuar Auditoria a los contratos por Estudios Básicos suscritos por la CNR entre el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 y financiados con recursos del item 31,01 | 01-01-2014 al 31-12-2016 |
21/04/2017 |
20/06/2017 |
13/09/2017 |
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